北京艾圖內(nèi)控咨詢有限公司

北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路89號(hào)11層B-06

17.5

1

《慶陽(yáng)市第二人民醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策及醫(yī)療行業(yè)要求，與單位資料逐項(xiàng)比對(duì)，全面評(píng)價(jià)我院現(xiàn)有內(nèi)部控制建設(shè)情況，出具全面的內(nèi)部控制現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告。

通過(guò)單位現(xiàn)狀與外部政策對(duì)標(biāo)，找到差異點(diǎn)，針對(duì)差異進(jìn)行分析，提出單位的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及整改措施建議，形成《單位內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。

符合外部政策要求

1

8000

2

《慶陽(yáng)市第二人民醫(yī)院內(nèi)部控制管理手冊(cè)》

是本單位內(nèi)部控制工作的規(guī)范指導(dǎo)性文件，包括本單位開(kāi)展內(nèi)部控制工作的依據(jù)、方法、組織架構(gòu)和適用范圍等內(nèi)容。

內(nèi)控體系的運(yùn)作機(jī)制，內(nèi)控 工作的指導(dǎo)性文件。

符合外部政策要求

1

15000

3

《慶陽(yáng)市第二人民醫(yī)院內(nèi)部控制流程手冊(cè)》

基于單位當(dāng)期須遵循的有效外部政策，全面梳理現(xiàn)有與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、專項(xiàng)管理相關(guān)的制度、流程、表單等，在保障單位流程依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，結(jié)合單位實(shí)際情況，進(jìn)一步明確職責(zé)，改進(jìn)和優(yōu)化流程，建設(shè)起符合醫(yī)院 實(shí)際，可有效運(yùn)行的內(nèi)控制度流程文件，切實(shí)取得內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)效。

依據(jù)外部政策要求，結(jié)合單位內(nèi)部實(shí)際協(xié)商形成的業(yè)務(wù)流程，包括手冊(cè)說(shuō)明、業(yè)務(wù)概述、流程目錄、流程圖和流程說(shuō)明、控制要素等內(nèi)容。

符合外部政策要求

1

152000